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2015年部门决算
目 录
第一部分：桂林漓江风景名胜区管理员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林漓江风景名胜区管理员会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林漓江风景名胜区管理员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林漓江风景名胜区管理员会概况
一、主要职能
宣传贯彻风景名胜区管理有关的法律、法规和政策；依法履行《风景名胜区条例》赋予漓江景区管理机构的职责权限，科学保护、开发利用风景名胜资源；负责漓江景区旅游活动的统一管理和综合执法工作。
研究拟定漓江景区发展规划；检查督促法规和政策的执行情况。
负责《桂林漓江风景名胜区总体规划（2013-2025）》的组织实施工作和景区内建设项目以及依照法律、法规经有关部门批准的相关活动审核工作。
负责市漓江景区内游船准入以及旅游项目的行政许可、漓江景区特许经营项目的服务质量监管。
受市交通运输、旅游行政部门委托，负责行使漓江核心景区水上交通管理执法的行政监察和行政处罚权；负责行使漓江核心景区水上（码头）旅游管理执行的行政检查和行政处罚权；负责组织开展漓江景区旅游秩序综合整治工作；负责协调组织中直、区直及市直相关执法部门开展漓江景区联合执法工作。
负责收取漓江景区门票费和组织征收风景名胜资源有偿使用费。
负责漓江景区旅游市场创新、产品策划、开发、管理工作，负责拟制漓江景区旅游经营活动的管理规定和办法，经批准后组织实施。
负责漓江景区旅游公共服务基础设施的建设、维护和管理工作。
依据《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》指导协调、督促检查相关县区政府开展漓江生态环境保护管理工作；指导协调、考评督促相关县区漓江景区管理机构开展业务工作。
组织协调相关县区政府和部门开展世界自然遗产资源的保护、利用和管理工作。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
桂林漓江风景名胜区管理员会2015年决算由桂林漓江风景名胜区管理员会本级、桂林漓江风景名胜区综合执法支队、桂林漓江风景名胜区市场拓展处、桂林漓江风景名胜区战略发展处等四个单位组成。
第二部分：桂林漓江风景名胜区管理员会2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
2929.40
|
一、一般公共服务支出
|
2662.20
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
59.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
59.20
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
100.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49.00
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
|
年末结转与结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2929.40
|
支出总计
|
2929.40
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2929.40
|
2929.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2662.20
|
2662.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2617.40
|
2617.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
441.18
|
441.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
861.67
|
861.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
853.17
|
853.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
461.40
|
461.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
44.8
|
44.8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
44.8
|
44.8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
29.00
|
29.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
9.40
|
9.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
59.20
|
59.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
49.80
|
49.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
49.80
|
49.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
9.40
|
9.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
9.40
|
9.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2929.40
|
1402.30
|
1527.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2662.20
|
1294.30
|
1367.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2617.40
|
1294.30
|
1323.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
441.18
|
441.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
861.67
|
0.00
|
861.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
853.17
|
853.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
461.40
|
0.00
|
461.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
44.8
|
0.00
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
44.8
|
0.00
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
29.00
|
29.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
9.40
|
9.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
59.20
|
0.00
|
59.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
49.80
|
0.00
|
49.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
49.80
|
0.00
|
49.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
9.40
|
0.00
|
9.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
9.40
|
0.00
|
9.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2929.40
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
2662.20
|
2662.20
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
59.00
|
59.00
|
|
|
|
7
|
|
十一、城乡社区支出
|
24
|
59.20
|
59.20
|
|
|
|
8
|
|
十五、商业服务业等支出
|
25
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
9
|
|
十九、住房保障支出
|
26
|
49.00
|
49.00
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
2929.40
|
本年支出合计
|
29
|
2929.40
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
30
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
2929.40
|
合计
|
34
|
2929.40
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2929.40
|
1402.30
|
1527.10
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2662.20
|
1294.30
|
1367.90
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2617.40
|
1294.30
|
1323.10
|
|
2010301
|
行政运行
|
441.18
|
441.20
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
861.67
|
0.00
|
861.70
|
|
2010350
|
事业运行
|
853.17
|
853.20
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
461.40
|
0.00
|
461.40
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
44.8
|
0.00
|
44.80
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
44.8
|
0.00
|
44.80
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
59.00
|
59.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
29.00
|
29.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
9.40
|
9.40
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
59.20
|
0.00
|
59.20
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
49.80
|
0.00
|
49.80
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
49.80
|
0.00
|
49.80
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
9.40
|
0.00
|
9.40
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
9.40
|
0.00
|
9.40
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.00
|
49.00
|
0.00
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1402.30
|
1301.32
|
100.98
|
|
工资福利支出
|
1033.34
|
1033.34
|
|
|
基本工资
|
354.79
|
354.79
|
|
|
津贴补贴
|
232.62
|
232.62
|
|
|
奖金
|
67.96
|
67.96
|
|
|
社会保障缴费
|
99.37
|
99.37
|
|
|
绩效工资
|
278.59
|
278.59
|
|
|
商品和服务支出
|
100.45
|
|
100.45
|
|
办公费
|
9.91
|
|
9.91
|
|
印刷费
|
1.12
|
|
1.12
|
|
水费
|
1.35
|
|
1.35
|
|
电费
|
4.52
|
|
4.52
|
|
邮电费
|
6.35
|
|
6.35
|
|
物业管理费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
差旅费
|
29.36
|
|
29.36
|
|
维修（护）费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
租赁费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
培训费
|
1.52
|
|
1.52
|
|
公务接待费
|
2.35
|
|
2.35
|
|
劳务费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
工会经费
|
10.43
|
|
10.43
|
|
福利费
|
2.20
|
|
2.20
|
|
公务用车运行维护费
|
26.50
|
|
26.50
|
|
其他交通费用
|
0.29
|
|
0.29
|
|
其他商品和服务支出
|
1.33
|
|
1.33
|
|
对个人和家庭的补助
|
267.98
|
267.98
|
|
|
退休费
|
162.13
|
162.13
|
|
|
医疗费
|
20.61
|
20.61
|
|
|
住房公积金
|
83.52
|
83.52
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.73
|
1.73
|
|
|
其他资本性支出
|
0.53
|
|
0.53
|
|
办公设备购置
|
0.53
|
|
0.53
|
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
56.91
|
|
|
52.56
|
|
4.35
|
49.27
|
0
|
|
0
|
45.60
|
3.67
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
我委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：桂林漓江风景名胜区管理员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2929.40万元。
1．财政拨款收入2929.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2929.40万元。包括：
1．一般公共服务（类）2662.20万元：主要用于本单位行政运行、一般行政管理实务和其他一般公共服务支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）59.00万元：主要用于本单位行政单位医疗和公务员医疗补助。
3．城乡社区支出（类）59.20万元：主要用于其他城乡社区公共设施支出。
4．商业服务业支出（类）100万元：主要用于漓江旅游发展专项基金支出。
5．住房保障支出（类）49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
我委2015年度一般公共预算支出2662.20万元，其中：基本支出1402.30万元，项目支出1527.10万元。包括：
1．一般公共服务（类）2662.20万元：主要用于本单位行政运行、一般行政管理实务和其他一般公共服务支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）59.00万元：主要用于本单位行政单位医疗和公务员医疗补助。
3．城乡社区支出（类）59.2万元：主要用于其他城乡社区公共设施支出。
4．商业服务业支出（类）100万元：主要用于漓江旅游发展专项基金支出。
5．住房保障支出（类）49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.30万元，其中：人员经费1033.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费100.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费等；对个人和家庭补助267.9万元，主要包括：退休费、医疗费、住房公积金等；其他资本性支出0.53万元，主要包括：办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算45.6万元；公务接待费支出决算3.67万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出45.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出45.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展漓江综合执法、漓江景区经营管理督察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我委本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出45.6万元，平均每辆5.07万元。
（三）公务接待费支出3.67万元,国内公务接待批次 19次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出低于年初预算数，比2014年增加31.06万元，增长1285 %。主要原因是：2015年纳入我委部门决算新增两个二层单位，车辆数量增加4台，公务用车运行费用增加较大。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出42.9万元，比2014年增加3.82万元，增长9.77 %。主要原因是：2015年纳入我委部门决算新增两个二层单位。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额643.46万元，其中：政府采购货物支出145.79万元、政府采购工程支出78.08万元、政府采购服务支出419.6万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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